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注册流程:

核准名称:确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后,可前往工商局现场或通过线上渠道提交核名申请,通常需 1-3 个工作日。建议多准备几个名称,以提高通过率。若核名失败,则需重新提交。

提交材料:核名通过后,确认地址信息、高管信息、经营范围,在线提交预申请。在线预审通过后,按照预约时间到工商局递交纸质申请材料,一般需要 5-15 个工作日。审核通过会收到准予设立登记通知书。

领取执照:携带准予设立登记通知书、办理人身份证原件,在预约当天到工商局领取营业执照正、副本。

刻章等事项:凭营业执照,到公安局指定刻章点办理公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章等,通常 1-2 个工作日可完成。至此,公司注册基本完成。

税务报到与税务登记

报到时间:公司成立后 30 日内需到所属税务机关办理税务报到,逾期可能面临罚款。

具体事项:

填写《税务登记表》,提交营业执照、公司章程、银行账户信息、法人及财务人员身份证明等材料。

税务机关会核定公司的税种(如增值税、企业所得税、个人所得税等)、税率及申报方式,确认财务制度和会计核算方法。

若为一般纳税人企业,需申请一般纳税人资格认定,办理增值税专用发票领购手续。

年度汇算清缴:在次年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间,对上一年度的企业所得税进行汇算清缴。根据税法规定,调整会计账目与税务规定不一致的地方,确定实际应缴税额,多退少补。同时,编制包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年度财务报表,确保数据真实、准确,并按规定完成年度工商年报的报送。

资料保存备查:妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计资料,以及纳税申报表、完税凭证等税务资料,以备税务检查或审计需要。

税前扣除违规

无票支出税前扣除:

如支付临时工工资未取得劳务发票,直接计入成本,税务稽查时需做纳税调增,补缴企业所得税。

超额扣除或违规扣除:

业务招待费超过当年销售收入的 5‰或实际发生额的 60%(两者取小),超额部分未调增应纳税所得额;将罚款、滞纳金计入 “营业外支出” 并税前扣除(税法规定不得扣除)。

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